De lasten zijn € 0,13 mln. hoger dan begroot.  Dit komt voornamelijk door de uitvoering van het handhavingsprogramma. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat er in 2019 diverse panden gesloten zijn. In verband daarmee zijn er extra (juridische) kosten gemaakt. Daarnaast zijn er meer verslepingen van voertuigen geweest dan geraamd en zijn er diverse kleinere afwijkingen op onder andere kleding voor BOA's, gebruik van portofoons, gedwongen funderingsherstel en de inhuur van extra personeel en materieel met betrekking tot Koningsdag en Bevrijdingsdag, die het restant van de overschrijding veroorzaken.

De baten zijn € 0,56 mln. hoger dan begroot.  Bij het handhavingsprogramma zijn meer inkomsten gerealiseerd voor een bedrag van - € 0,16 mln. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere structurele vergoeding voor brugbediening vanuit de Provincie en hogere opbrengsten zeehavengeld (€ 0,10 mln.) en zijn de baten op afvalhandhaving door intensieve controle hoger uitgevallen (€ 0,047 mln.). Daarnaast zijn er diverse kleinere afwijkingen op onder andere het verslepen van voertuigen en gedwongen funderingsherstel.
Er zijn bij de bouwvergunningen meer inkomsten gerealiseerd voor een bedrag van € -0,34 mln. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de leges omgevingsvergunningen. Deze zijn voordeliger uitgevallen (-€ 0,28 mln.) doordat de vergunningsaanvraag voor één groot project eind 2019 ontvankelijk is verklaard. Ook de detacheringsvergoedingen voor personeel zijn voordeliger uitgevallen (€ -0,05 mln.) door een hoger aantal detacheringsuren dan waar eerder rekening mee was gehouden.