Vervangingsinvesteringen

ICT

Totaal 01 Onderwijs, jeugd, zorg

Onderwijs - IHP

Onderwijs - Overig

Sport - Routekaart buitensport

Sport - Sporthallen

Sport - Sportvelden

Sport - Zwembaden

Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling

Vastgoed

Totaal 04 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

Handhaving en parkeren

Civiel

Civiel Wilhelminasluis

Civiel Zaanbrug

Groen en Speelplaatsen

Natuur en milieu

VRI/OV

Waterhuishouding

Wegen en Verkeer

Riolen*

Nauerna

Vastgoed

Totaal 05 Beheer openbare ruimte

Handhaving

Totaal 06 Veiligheid, handh. en publ die

Facilitair

ICT

Vastgoed

Totaal 07 Bestuur en financiën

Totaal vervangingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen

Onderwijs - IHP

Sport - Sportparken

Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling

Verkeer en vervoer

Wegen en Verkeer

Totaal 05 Beheer openbare ruimte

Totaal Uitbreidingsinvesteringen

Totaal investeringen bruto

Vervangingsinvesteringen (bijdragen) af:

Civiel

Sport - Zwembaden

Sport - Sportvelden

Riolen

Wegen en verkeer

Vastgoed

Overig

Totaal vervangingsinvesteringen (bijdragen) af

Uitbreidingsinvesteringen (bijdragen) af:

Onderwijs - IHP

Sport - Sportparken

Wegen en Verkeer

Totaal uitbreidingsinvesteringen (bijdragen) af

Totaal investeringen netto

Riolen*: Binnen het investeringsplafond riolering vindt jaarlijks een dotatie aan de spaarvoorziening 'vervanging riolering' plaats (€2,99 mln.). Het gespaarde bedrag wordt gebruikt om de gereed gemelde projecten: Noorderham riolen en Kalf Eilandenplan Riool versneld af te schrijven (€ - 2,99 mln.).

ICT

De levering van telefonie aan de sociale wijkteams en jeugdteams is uitgesteld naar 2020 (-€ 0,26 mln.). De kosten van ICT voor de sociale wijkteams zijn lager, omdat het aantal werkplekken dat voorzien moest worden van ICT lager is (-€ 0,16 mln.).

01 Onderwijs, jeugd, zorg

01 Onderwijs, jeugd, zorg

Onderwijs - IHP

De onderrealisatie van € 0,5 mln. (2%) is veroorzaakt door de aanbestedingsresultaten van De Werf, die in een nog gunstige markt zijn gerealiseerd. Daarnaast is een aantal projecten vertraagd door onder andere discussie rondom stikstof bij de vergunningen. Daar staat een versnelling van de doorlooptijden van Rosmolen Zuid en Voorzaan tegenover.

Onderwijs - Overig

Fase 1 van het St. Michael college (betreft uitbreiding en renovatie) wordt in maart 2020 opgeleverd. De bouw heeft vertraging opgelopen, doordat er extra maatregelen inzake asbest genomen moesten worden (€ -0,5 mln.). Over de tijdelijke huisvesting van het Zaanlands Lyceum is in 2019 nog geen besluit genomen (€ -0,4 mln.) en is daarom nog niet uitgevoerd.

Sport - Routekaart buitensport

De besteding hangt samen met het project beheer buitensport. Over dit project wordt in het 3e kwartaal 2020 besloten. Het budget is doorgeschoven naar 2020 (€ -0,4 mln.).

Sport - Sporthallen

De (renovatie) investeringen voor Sporthal Zaanlands West en Trias worden in 2020 uitgevoerd (-€ 0,2 mln.).

03 Maatschappelijke ontwikkeling

03 Maatschappelijke ontwikkeling

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

De overschrijding heeft twee oorzaken: 1) Er is geen rekening gehouden met hogere kosten E voertuigen (€0,06 mln.). 2) De BPM is flink verhoogd dat was niet te voorzien in 2019 (€ 0,07 mln.). In totaliteit is er een overschrijding van € 0,13 mln.

Civiel

In 2019 is er € 0,4 mln. minder besteed aan de vervanging van civiele werken. Dit heeft vooral te maken met de aandacht die het afgelopen jaar is gegaan naar de verbetering van de veiligheid van bruggen in Zaanstad. Het beschikbare vervangingsbudget wordt in 2020 alsnog ingezet voor het uitvoeren van groot onderhoud aan drie bruggen over de Nauernasche Vaart.

Civiel Wilhelminasluis

In 2019 is het vernieuwen van de Wilhelminasluis weer opgestart en is het geschil tussen bouwbedrijf Heijmans en de provincie NH opgelost. Hierdoor zijn de uitgaven (€ 0,12 mln.) hoger. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd.

Groen en Speelplaatsen

De onderschrijding (€ 0,43 mln.) komt door de vertraging van veel vervangingen bij Wegen en Verkeer. De vervanging van groen is integraal onderdeel van het project. Door latere vervanging van wegen worden ook groenvoorzieningen later vervangen.

Natuur en milieu

Door vertraging bij de bouw van het Zaanse centrum voor Natuur en Milieueducatie , zijn de speelweide € 0,1 mln. en de parkeervoorziening € 0,1 mln. nog niet gerealiseerd.

VRI/OV

De onderschrijding (€ -0,4 mln.) komt door de vertraging van veel vervangingen bij Wegen en Verkeer. De vervanging van openbare verlichting is een integraal onderdeel van het project. Door latere vervanging van wegen wordt ook de openbare verlichting later vervangen.

Wegen en Verkeer

De netto onderschrijding van € 3,2 mln. heeft een tweetal oorzaken: 1) Er zijn voordelen, doordat projecten beter verlopen dan verwacht. De begrote voorziene risico’s blijven uit en daardoor ontstaat een voordeel van € 0,8 mln. 2) De overige onderschrijding wordt veroorzaakt door vertragingen in de projecten. Daarbij gaat het om: Bezwaarprocedures tegen de kap van bomen zoals bij de herinrichting van ’t Kalf. De lange doorlooptijden van nutsbedrijven en de beperkte uitvoeringscapaciteit van deze bedrijven om kabels en leidingen te verleggen of te vernieuwen zoals de Westzijde. Hiernaast afstemming met woningbouwcorporaties in de Rosmolenwijk waarbij er toch nog woningen gesloopt/vernieuwd moesten worden. Vertraging in de uitvoering van werkzaamheden door de aannemers, zoals bij de Weiver in Westzaan, Kerkplein Assendelft, Mulderstraat in Koog aan de Zaan en Indische Buurt in Wormerveer. De niet bestede budgetten blijven beschikbaar voor 2020. De projecten die vertraagd zijn, worden dan afgerond. Dit gaat niet ten koste van de beschikbare budgetten voor de projecten die voor 2020 staan ingepland.

Riolen

De onderschrijding van € 1,6 mln. op de vervanging van riolering wordt veroorzaakt door de afhankelijkheden van projecten met andere partijen. Voor de Vaartdijk is de gemeente afhankelijk van de werkzaamheden van het hoogheemraadschap. Voor de Rosmolenwijk zijn we afhankelijk van de werkzaamheden van een woningbouwcorporatie. Daarnaast hebben we te maken met zeer lange doorlooptijden om werkzaamheden aan de nutsleidingen in te plannen. De nutsbedrijven hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt, en een sterke toename van werkzaamheden vanwege de toegenomen woningbouw en de energietransitie. Zij geven daar prioriteit aan en dat gaat ten kosten van de voortgang op de vervangingsprojecten openbare ruimte.

Nauerna

Het reparatiebesluit op het bestemmingsplan moet uiterlijk 23 mei 2020 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Het plan herontwikkeling Nauernasche Venen inclusief financiering en aanbesteding moet uiterlijk juni 2020 gereed zijn. Hierdoor wordt de investering doorgeschoven naar 2020 (€-0,5 mln.).

Vastgoed

Voordat de verduurzaming van vastgoed kan starten moest het plan van aanpak opgesteld worden en vervolgens de bouwkundige onderzoeken afgerond worden. Hierdoor is er vertraging opgelopen ten opzichte van de planning. Het resterende investeringsbudget wordt doorgeschoven naar 2020 (-€1,9 mln.).

05 Beheer openbare ruimte

05 Beheer openbare ruimte

Handhaving

De overschrijding van € 0,1 mln. op auto's bij handhaving wordt veroorzaakt door de vervanging daarvan. Deze vervanging was niet opgenomen in de begroting.

06 Veiligheid, handh. en publ die

06 Veiligheid, handh. en publ die

Facilitair

Er is op facilitair gebied € 0,7 mln. minder geïnvesteerd dan begroot. Deels is dit toe te schrijven aan het project "anders werken", waarbij nieuwe werkplekomgevingen worden geïmplementeerd in het stadhuis. We bereiden een voorstel voor de toekomstige inrichting van de werkplekomgeving (-€ 0,2 mln.).
Het investeringsbudget voor de centrale post van het Havenkantoor wordt doorgeschoven naar 2020 zodat dit wordt gecombineerd met de renovatie van het Havenkantoor (-€ 0,1 mln.).
De Mindervalide aanpassingen in het stadhuis zijn vertraagd als gevolg van onderlinge afstemming tussen leveranciers op gebied van bouwkundige en elektronische planning en uitvoering (-€ 0,2 mln.).
Het aanbrengen van een Valbeveiliging voor werkzaamheden aan de zonnepanelen zit in de onderzoeksfase voor het bepalen van de veiligheidsspecificaties en de rol van de leverancier (-€ 0,2 mln.).

ICT

De investeringen in ICT bedrijfsmiddelen zijn € 0,3 mln. lager dan begroot. Dit komt door vertraging in aanschaf van audio-visuele voorzieningen, load balancers (die de belasting van de servers controleren) en printers. De redenen zijn dat de offerte trajecten langer duurden dan verwacht en een ander project eerst is afgerond voordat met genoemde investeringen wordt gestart.

07 Bestuur en financiën

07 Bestuur en financiën

Uitbreidingsinvesteringen

Onderwijs - IHP

MFA Kreekrijk is opgeleverd in de zomervakantie 2019. Door problemen met de constructie, nieuwe 1e inrichting gymzalen (omdat de tijdelijke gymzalen in Kreekrijk langer in gebruik blijven) en meerwerkkosten tijdens de bouw zijn de uitgaven in 2019 hoger (€ 0,3 mln.).
Een klein deel van deze kosten heeft te maken met groei van het aantal leerlingen en de noodzaak om de tijdelijke huisvesting Kreekrijk 1+2 langer te behouden.
MFA Inverdan (Zaans hout ) wordt later gerealiseerd: dit project loopt vertraging op doordat de schoolbesturen een discussie hebben over de peuterspeelzalen (€ -0,4 mln.).

Sport - Sportparken

Sportpark De Kraaien: de realisatie van het Sportpark de Kraaien is verder vertraagd door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) problematiek (€ -0,3 mln.). Dit betreft de aanpassing van het bestemmingsplan in verband met het PAS.
Sportpark De Omzoom: Voor de ontsluiting van sportpark de Omzoom zijn niet alle geraamde kosten in 2019 gemaakt. Dit hangt samen met de voortgang van de activiteiten van de tweede bouwweg Kreekrijk. Hiervoor worden kosten in 2020 gemaakt (€ -0,2 mln.).

03 Maatschappelijke ontwikkeling

03 Maatschappelijke ontwikkeling

Verkeer en vervoer

De planning was om in 2019 een fietspakhuis te realiseren in het centrum op de Dam. De beoogde locatie bleek te klein. Er is vervolgens onderzocht of de locatie kon worden uitgebreid. Dit bleek niet mogelijk. Vervolgens is gezocht naar alternatieve locaties en inmiddels is er een concrete locatie op het oog. De verwachting is dat het fietspakhuis in 2020 zal worden gerealiseerd. Hierdoor zijn in 2019 de uitgaven € 0,9 mln. lager.

Wegen en Verkeer

In 2019 zijn bij busbrug De Binding twee rotondes aangelegd en zijn de tegels van het fietspad vervangen door rood asfalt. Ook zijn de lichtmasten vernieuwd en zijn er extra bomen geplant. Daarnaast loopt het proces om de busbrug 24 uur open te stellen. Hiervoor zijn aanpassingen aan de rondweg in Westerkoog voorzien. Deze werkzaamheden starten niet eerder dan in 2021. Het budget schuift door naar dat jaar (€ 1,2 mln.).

05 Beheer openbare ruimte

05 Beheer openbare ruimte