Financiën | Jaarverslag 2019

Bedragen x € 1.000

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Lasten

45.865

33.028

-12.837

Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan	2.954	3.035	81
Schoon en gezond leefklimaat	8.413	6.539	-1.873
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling	20.640	9.783	-10.857
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad	7.921	7.601	-320
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling	895	932	37
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen	774	784	10
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad	4.268	4.354	87

Baten

-30.318

-19.733

10.585

Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan	-708	-785	-77
Schoon en gezond leefklimaat	-609	-398	211
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling	-24.199	-13.723	10.476
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad	-2.645	-2.708	-63
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling	-77	-72	5
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen	-190	-161	28
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad	-1.891	-1.886	5

Toevoegingen reserves

6.017

6.061

Onttrekkingen reserves

-6.684

-4.934

1.750

Saldo na bestemming

14.880

14.422

-458

Toelichting op afwijkingen per programma

De lasten zijn € 12,8 mln. lager en dit komt voor € 10,8 mln. door de grondexploitaties en voor € 1,6 mln. door het Zaans lood project. Voor de toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG 20-1. De onderschrijding bij het Zaans lood project komt voornamelijk door uitloop van de pilot saneringen inzake particuliere tuinen. Er is later gestart met de Europese aanbesteding van het vervolg hierop, voor de periode tot 2023. Hierdoor is met de eerste saneringen niet gestart in november 2019, maar zijn deze verschoven naar februari 2020.
De baten zijn € 10,6 mln. lager dan begroot. Dit komt voornamelijk door de grondexploitaties. Voor toelichting zie het MPG 20-1.
De onttrekkingen uit de bestemmingsreserves zijn € 1,75 mln. lager dan begroot door voornamelijk een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve bodem voor het eerder genoemde Zaans lood project.