Tarieven rechten (leges)
Hieronder volgt een overzicht van baten en lasten voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. In de tabellen hieronder wordt uitgegaan van de begrote bedragen volgens de primitieve begroting. In de eerder gepresenteerde opbrengsten tabel in deze paragraaf zijn de begrotingsbedragen vermeld na besluit bij de Narap.
De vergelijking nu ten opzichte van de primitieve begroting is gedaan omdat op basis van de primitieve begroting de tarieven (moeten) worden bepaald.
Verdeling van kosten en dekking volgens model (bedragen x1000):
Leges titel 1 (burgerzaken)
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
8.3 Wonen en bouwen | 800 | 832 |
0.2 Burgerzaken | 732 | 1.021 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 110 | 242 |
0.4 Overhead | 254 | 254 |
Totaal | 1.896 | 2.349 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2018 | Begroot 2019 | Realisatie 2019 |
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 3.248 | 1.643 | 2.094 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | |||
Netto kosten taakveld | 3.248 | 1.643 | 2.094 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 254 | 254 | 254 |
BTW | |||
Totale kosten | 3.502 | 1.897 | 2.348 |
Opbrengst heffingen | 3.304 | 1.897 | 2.692 |
Dekking | 94,4% | 99,9% | 114,7% |
Leges titel 2 (wabo)
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
8.3 Wonen en bouwen | 1.554 | 1.567 |
0.2 Burgerzaken | 1.278 | 1.384 |
0.4 Overhead | 1.564 | 1.564 |
8.2 Grondexploitatie | 309 | 193 |
2.1 Verkeer en vervoer | 48 | 48 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 53 | 53 |
7.4 Milieubeheer | 227 | 213 |
3.1 Economische ontwikkeling | 14 | 14 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 19 | 19 |
5.5 Cultureel erfgoed | 58 | 58 |
0.64 Belastingen overig | 36 | 36 |
Totaal | 5.160 | 5.149 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2018 | Begroot 2019 | Realisatie 2019 |
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 4.724 | 3.562 | 3.586 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | - | - | - |
Netto kosten taakveld | 4.724 | 3.562 | 3.586 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 1.701 | 1.564 | 1.564 |
BTW | 36 | - | |
Totale kosten | 6.425 | 5.162 | 5.150 |
Opbrengst heffingen | 4.219 | 5.114 | 4.338 |
Dekking | 65,7% | 99,1% | 84,4% |
Leges titel 3 (vergunningen)
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
0.2 Burgerzaken | 256 | 256 |
0.4 Overhead | 107 | 107 |
Totaal | 363 | 363 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2018 | Begroot 2019 | Realisatie 2019 |
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 224 | 256 | 256 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | - | - | - |
Netto kosten taakveld | 224 | 256 | 256 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 136 | 107 | 107 |
BTW | - | ||
Totale kosten | 360 | 363 | 364 |
Opbrengst heffingen | 71 | 119 | 39 |
Dekking | 19,8% | 32,8% | 10,7% |
De realisatie wijkt af van de kosten binnen het taakveld, dit is een gevolg van een herschikking van lasten en opbrengsten. Gebleken is dat in het model lasten en producten waren opgenomen die onder titel 1 thuishoren.
Rioolheffing
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
7.2 Riolering | 18.250 | 18.496 |
6.3 Inkomensregelingen | 1.632 | 1.593 |
0.64 Belastingen overig | 824 | 779 |
0.4 Overhead | 1.414 | 1.500 |
2.1 Verkeer en vervoer | 130 | 130 |
8.3 Wonen en bouwen | 745 | 648 |
Totaal | 22.995 | 23.146 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2018 | Begroot 2019 | Realisatie 2019 |
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 19.929 | 20.990 | 21.100 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | - | - | - |
Netto kosten taakveld | 19.929 | 20.990 | 21.100 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 1.638 | 1.414 | 1.500 |
BTW | 591 | 591 | 547 |
Totale kosten | 22.158 | 22.995 | 23.147 |
Opbrengst heffingen | 22.088 | 22.430 | 23.148 |
Dekking | 99,7% | 97,5% | 100% |
De realisatie in het model hierboven is inclusief de bijdrage uit de algemene uitkering voor het bodembeheer (slappe bodem-problematiek) ten bedrage van € 587.000.
Afvalstoffenheffing
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
6.3 Inkomensregelingen | 1.644 | 1.603 |
7.3 Afval | 15.397 | 16.646 |
7.4 Milieubeheer | 98 | 81 |
2.1 Verkeer en vervoer | 612 | 612 |
0.64 Belastingen overig | 1.703 | 1.703 |
0.4 Overhead | 479 | 552 |
Totaal | 19.933 | 21.197 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2018 | Begroot 2019 | Realisatie 2019 |
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 18.328 | 18.271 | 19.461 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | 364 | 364 | 364 |
Netto kosten taakveld | 17.964 | 17.907 | 19.097 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rent | 479 | 479 | 552 |
BTW | 1.547 | 1.547 | 1.547 |
Totale kosten | 19.990 | 19.933 | 21.196 |
Opbrengst heffingen | 20.094 | 19.933 | 21.181 |
Dekking | 100,5% | 100% | 99,9% |
Begraafrechten
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 676 | 532 |
0.64 Belastingen overig | 62 | 62 |
0.4 Overhead | 309 | 380 |
Totaal | 1.047 | 974 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2018 | Begroot 2019 | Realisatie 2019 |
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 486 | 738 | 594 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | - | - | - |
Netto kosten taakveld | 486 | 738 | 594 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 408 | 309 | 380 |
BTW | - | ||
Totale kosten | 894 | 1.047 | 974 |
Opbrengst heffingen | 895 | 1.047 | 772 |
Dekking | 100% | 100% | 79% |
Marktgelden
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 188 | 141 |
0.4 Overhead | 54 | 59 |
0.64 Belastingen overig | 21 | 21 |
Totaal | 263 | 221 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2018 | Begroot 2019 | Realisatie 2019 |
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 215 | 189 | 141 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | 0 | 0 | 0 |
Netto kosten taakveld | 215 | 189 | 141 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 59 | 54 | 59 |
BTW | 21 | 21 | 21 |
Totale kosten | 295 | 264 | 222 |
Opbrengst heffingen | 242 | 264 | 221 |
Dekking | 82% | 100% | 99,5% |
Parkeerbelasting (naheffingaanslagen)
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
2.2 Parkeren | 985 | 873 |
0.4 Overhead | 72 | 72 |
Totaal | 1.057 | 945 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2018 | Begroot 2019 | Realisatie 2019 |
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 796 | 985 | 873 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | 0 | 0 | 0 |
Netto kosten taakveld | 796 | 985 | 873 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 40 | 72 | 72 |
BTW | |||
Totale kosten | 836 | 1.057 | 945 |
Opbrengst heffingen | 1.183 | 1.049 | 1.027 |
Dekking | 142% | 99% | 109% |